2月1日，《關于北京市2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算的報告》正式對外公布。報告公布了2022年北京市級主要收入科目執(zhí)行情況及2023年北京財政預算草案。

節(jié)能環(huán)保方面，2023年市級支出安排176.4億元，其中：市本級132.1億元，市對區(qū)轉移支付44.3億元。主要是大力實施綠色北京戰(zhàn)略，持續(xù)推動綠色發(fā)展，積極穩(wěn)妥推進碳達峰碳中和，進一步改善生態(tài)環(huán)境質量。重點支持推進綠色低碳循環(huán)發(fā)展，大力發(fā)展綠色經(jīng)濟，開展低碳技術攻關和低碳試點，實施市級工業(yè)園區(qū)綠色低碳循環(huán)改造；支持打好污染防治攻堅戰(zhàn)，持續(xù)開展“一微克”行動，實施城鄉(xiāng)水環(huán)境治理行動，強化土壤污染風險管控和修復，支持推進機動車“油換電”；支持開展環(huán)境質量和污染源監(jiān)測，減少能源消耗和污染排放。

2023年預算草案

2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，是實施“十四五”規(guī)劃承上啟下的關鍵一年，認真做好財政預算編制工作，充分發(fā)揮積極財政職能作用，為首都經(jīng)濟社會發(fā)展提供堅實財力保障意義重大。

（一）2023年財政收支形勢

2023年，隨著穩(wěn)經(jīng)濟一攬子政策持續(xù)發(fā)力，減稅降費政策和營商環(huán)境優(yōu)化效果持續(xù)釋放，首都經(jīng)濟運行穩(wěn)中向好，經(jīng)濟穩(wěn)定恢復態(tài)勢不斷鞏固，為財政增收奠定基礎。但經(jīng)濟恢復的基礎尚不牢固，需求收縮、供給沖擊、預期轉弱三重壓力依然較大，收入增長面臨較大挑戰(zhàn)。同時，2023年全面實施“十四五”規(guī)劃，推動首都高質量發(fā)展，特別是促進就業(yè)創(chuàng)業(yè)、積極應對人口老齡化、做好碳減排碳中和、加快鄉(xiāng)村振興等重大決策、重大任務和剛性支出資金需求量巨大，統(tǒng)籌平衡資金的難度空前，財政收支矛盾仍然突出，將繼續(xù)保持緊平衡狀態(tài)。

（二）2023年預算編制和財政工作的指導思想及原則

2023年本市預算編制和財政工作的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大和中央經(jīng)濟工作會議精神，深入貫徹習近平總書記對北京一系列重要講話精神，扎實推進中國式現(xiàn)代化，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，堅持以新時代首都發(fā)展為統(tǒng)領，深入實施人文北京、科技北京、綠色北京戰(zhàn)略，深入實施京津冀協(xié)同發(fā)展戰(zhàn)略，堅持“五子”聯(lián)動服務和融入新發(fā)展格局，著力推動高質量發(fā)展，突出做好穩(wěn)增長、穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)物價工作，抓好強信心、擴內需、促改革、惠民生、保健康、防風險。積極的財政政策要加力提效，注重精準、更可持續(xù)；加強財政資源統(tǒng)籌，保持適度支出強度；大力優(yōu)化支出結構，加強國家重大戰(zhàn)略任務財力保障，堅持過緊日子，兜牢基層“三?！钡拙€，提高財政資源配置效率；防范化解地方政府債務風險，促進財政健康平穩(wěn)可持續(xù)運行；健全現(xiàn)代預算制度，完善轉移支付體系，推動經(jīng)濟實現(xiàn)質的有效提升和量的合理增長，為率先基本實現(xiàn)社會主義現(xiàn)代化開好局起好步提供有力支持。

貫徹上述指導思想，按照“保工資、保運轉、保重點、控一般性支出、促高質量發(fā)展”的原則，主要采取以下措施：

一是強化統(tǒng)籌，保障重點。緊緊圍繞本市“十四五”規(guī)劃綱要，進一步完善大事要事保障機制，分清主次，明確緩急，切實加大各類資金、資源統(tǒng)籌，強化政策集成和資金協(xié)同，大力優(yōu)化支出結構，精準安排財政支出，集中財力優(yōu)先保障中央及市委市政府確定的重大政策、重要改革和重點項目實施。

二是艱苦奮斗，勤儉節(jié)約。把政府過緊日子作為常態(tài)化紀律要求，嚴控“三公”經(jīng)費等一般性支出，把嚴把緊預算管理、資產(chǎn)配置、政府采購、預算評審等關口，努力降低行政運行成本，建立節(jié)約型財政保障機制。

三是控制成本，提質增效。加快建設全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，將成本績效的理念深度融入預算管理，將落實市委市政府重大決策部署作為績效管理重點，強化績效管理激勵約束，加強績效評價結果應用，把寶貴的財政資金用在刀刃上、用到要緊處。

四是問題導向，規(guī)范管理。全面梳理人大預算監(jiān)督、審計、監(jiān)督檢查等發(fā)現(xiàn)的問題，堅持立行立改，取得實效；以推進問題整改為契機，及時完善相關政策和制度辦法，補短板、強弱項，全方位提升管理水平。

（三）一般公共預算總體安排情況

根據(jù)財政部全國預算管理一體化的預算編報要求，調整2023年“市級支出”編報口徑，在原有僅反映市本級支出的基礎上，將中央提前下達的轉移支付安排的支出全部納入“市級支出”，并按照三類列示：市本級支出（含中央轉移支付安排到市級部門的支出）、轉移支付支出（含中央轉移支付安排到各區(qū)的支出）、預備費。

1.全市一般公共預算總體安排情況。

2023年，全市一般公共預算收入預期5942.9億元，增長4%；加中央返還及補助、一般債券、可劃入一般公共預算的其他預算資金等收入2370.0億元，總收入為8312.9億元。一般公共預算支出7635.0億元，增長2.2%；剔除中央轉移支付因素后，同口徑增長8.0%；加上解中央、地方政府債券還本、地方專項政策性結轉下年使用等支出677.9億元，總支出為8312.9億元。全市一般公共預算實現(xiàn)收支平衡。

2.市級一般公共預算總體安排情況。

市級一般公共預算收入預期3273.7億元，增長3.9%；加中央返還及補助1311.1億元、區(qū)上解453.0億元、地方政府債券收入87.0億元、地方上年專項政策性結轉使用4.8億元，從政府性基金預算調入8.0億元，從國有資本經(jīng)營預算調入17.7億元，從預算穩(wěn)定調節(jié)基金調入242.9億元，總收入為5398.2億元。

市級一般公共預算支出5032.4億元，下降2.8%；剔除中央轉移支付因素后，同口徑增長6.2%。其中：市本級支出3027.0億元、市對區(qū)轉移支付1955.4億元、市級預備費50.0億元（占市本級預算支出的1.7%，符合《預算法》1%-3%的要求）；加上解中央支出120.7億元、地方政府債券轉貸支出47.0億元、地方政府債券等還本支出130.3億元、地方專項政策性結轉下年使用67.8億元，總支出為5398.2億元。市級一般公共預算實現(xiàn)收支平衡。

2023年市級黨政機關、事業(yè)單位的“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算安排6.73億元，下降5%，主要是認真執(zhí)行中央八項規(guī)定實施細則和市委貫徹辦法，嚴格控制行政成本，繼續(xù)壓縮“三公”經(jīng)費支出。其中，因公出國（境）費1.40億元；公務接待費0.19億元；公務用車購置及運行維護費5.14億元（其中，購置費1.40億元、運行維護費3.74億元）。

2023年，市對區(qū)轉移支付預算安排1955.4億元，剔除中央轉移支付因素后，同口徑增長2.0%。稅收返還和一般性轉移支付主要用于增強各區(qū)可支配財力，推動各區(qū)提升公共服務水平，落實民生保障政策，縮小區(qū)域差異，支持各區(qū)落實好功能定位，促進共同富裕；統(tǒng)籌做好疫情防控資金保障；支持各區(qū)做好穩(wěn)定經(jīng)濟增長工作，推動產(chǎn)業(yè)轉型升級，加強優(yōu)質潛力財源培育，促進經(jīng)濟社會發(fā)展；穩(wěn)步推進疏整促、城市更新等專項行動，支持回天、城南地區(qū)等區(qū)域加快補齊短板；激勵引導生態(tài)涵養(yǎng)區(qū)落實生態(tài)保護責任，加快綠色發(fā)展，推動美麗鄉(xiāng)村建設等工作。專項轉移支付主要用于支持各區(qū)促進學前教育普及普惠發(fā)展、持續(xù)推動“雙減”等教育優(yōu)質均衡發(fā)展；統(tǒng)籌做好節(jié)能減排、重點區(qū)域環(huán)境整治提升、退耕還林等專項任務，保障重點領域項目實施。

2023年，通過調整經(jīng)費支出結構，加大一般公共預算投入規(guī)模，保持固定資產(chǎn)投資力度不降低，市政府固定資產(chǎn)投資安排550億元，與2022年執(zhí)行持平。其中：一般公共預算安排300億元（含一般債券20億元），政府性基金預算安排250億元。市政府固定資產(chǎn)投資主要用于保障京津冀協(xié)同發(fā)展、國際科技創(chuàng)新中心建設、生態(tài)保護、民生改善等全市性重點投資項目，發(fā)揮投資對優(yōu)化供給結構的關鍵作用。

3.市級支出政策及保障重點。

2023年財政支出政策，主要是貫徹落實市委市政府決策部署，圍繞加強“四個中心”功能建設、提高“四個服務”水平，推動經(jīng)濟高質量發(fā)展，疏解非首都功能，保障和改善民生，提高生態(tài)環(huán)境質量，提升首都城市現(xiàn)代化治理水平，維護首都安全穩(wěn)定等要求，統(tǒng)籌市本級財力和提前下達的中央轉移支付資金，通過市本級支出、市對區(qū)共同事權轉移支付和專項轉移支付等方式，保障好市級部門和各區(qū)重點領域支出需求。

教育方面，市級支出安排477.2億元，其中：市本級328.9億元，市對區(qū)轉移支付148.3億元。主要是落實中央教育投入增長要求和義務教育“雙減”政策，支持建設高質量教育體系。重點支持繼續(xù)落實普惠性幼兒園財政補助政策，促進學前教育發(fā)展；鞏固提升“雙減”工作成效，支持出臺中小學學位建設專項行動計劃，新增學位2萬個，促進義務教育優(yōu)質均衡發(fā)展和城鄉(xiāng)一體化；完善職業(yè)教育和培訓體系，深化產(chǎn)教融合；支持高?！半p一流”建設，深化市屬高校分類發(fā)展改革，繼續(xù)支持沙河、良鄉(xiāng)高教園區(qū)加快建設；支持改善辦學條件，保障校園安全；落實家庭經(jīng)濟困難學生資助政策，推進教育公平。

科學技術方面，市級支出安排401.2億元，其中：市本級398.2億元，市對區(qū)轉移支付3.0億元。主要是更好服務保障創(chuàng)新驅動發(fā)展等重大國家戰(zhàn)略，加快推進國際科技創(chuàng)新中心建設，不斷塑造首都發(fā)展新動能新優(yōu)勢。重點支持建設高水平國家實驗室，加快懷柔綜合性國家科學中心建設，加快培育國家戰(zhàn)略科技力量；推進前沿信息技術、生物技術等領域世界一流新型研發(fā)機構布局建設，加大機構經(jīng)費使用自主權；支持開展“卡脖子”關鍵核心技術、顛覆性技術攻關，實現(xiàn)更多“從0到1”突破；聚焦支持“三城一區(qū)”創(chuàng)新發(fā)展，培育新興產(chǎn)業(yè)集群，建成全球領先的技術創(chuàng)新高地和高精尖產(chǎn)業(yè)主陣地；支持推動中關村國家自主創(chuàng)新示范區(qū)開展高水平科技自立自強先行先試改革，加強“一區(qū)多園”統(tǒng)籌協(xié)同發(fā)展；支持科技成果轉化模式創(chuàng)新，激發(fā)創(chuàng)新主體活力，營造一流創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)生態(tài)。

文化旅游體育與傳媒方面，市級支出安排134.4億元。主要是加強全國文化中心建設，促進首都文化繁榮發(fā)展，提升大國首都文化軟實力和國際影響力。重點支持強化社會主義核心價值觀的引領作用，加強首都紅色文化建設；支持深化文明城區(qū)創(chuàng)建，爭創(chuàng)全國文明典范城市；深入推進中軸線申遺保護，推進核心區(qū)騰退保護利用；加強老字號傳承創(chuàng)新和非物質文化遺產(chǎn)保護；統(tǒng)籌推進“一城三帶”保護發(fā)展，支持大運河國家文化公園和長城國家文化公園建設；支持實施文化精品工程，打造“大戲看北京”文化名片；完善公共文化設施網(wǎng)絡體系，實施文化惠民工程；充分利用冬奧遺產(chǎn)，支持舉辦重大國際冰雪賽事；助力高水平辦好北京文化論壇、北京國際電影節(jié)、北京國際設計周等活動。

社會保障和就業(yè)方面，市級支出安排407.0億元，其中：市本級236.0億元，市對區(qū)轉移支付171.0億元。主要是強化就業(yè)優(yōu)先政策，健全多層次社會保障體系，扎實推動共同富裕。重點支持實施新就業(yè)形態(tài)發(fā)展計劃，做好困難群體就業(yè)幫扶；開展大規(guī)模多層次職業(yè)技能培訓，提升人力資本質量和人才專業(yè)技能；完善殘疾人社會保障制度，促進殘疾人就業(yè)；完善基本養(yǎng)老、基本醫(yī)療、工傷、失業(yè)等社會保險制度，健全分層分類的社會救助體系，兜牢困難群眾基本生活底線；優(yōu)化養(yǎng)老服務機構設施規(guī)劃布局，繼續(xù)擴大普惠性養(yǎng)老服務供給，修訂社會辦養(yǎng)老機構床位運營補貼等政策，促進失能失智老年人服務政策落地實施，為破解全國大城市養(yǎng)老難題提供“北京方案”；進一步完善退役軍人服務保障體系；繼續(xù)提高優(yōu)撫對象撫恤優(yōu)待保障待遇；繼續(xù)落實供熱補貼、困難群眾價格補貼，降低百姓生活成本。

衛(wèi)生健康方面，市級支出安排327.7億元，其中：市本級291.3億元，市對區(qū)轉移支付36.4億元。主要是支持深化公立醫(yī)院改革，健全公共衛(wèi)生體系，推進健康北京建設。重點支持落實好新階段疫情防控舉措，保障醫(yī)療服務有效運轉，維護人民群眾生命安全和身體健康；支持實施首都防疫設施專項規(guī)劃，加強公共衛(wèi)生應急管理體系建設；開展公立醫(yī)院高質量發(fā)展試點，持續(xù)改善醫(yī)療服務；加大社區(qū)衛(wèi)生服務投入，加強醫(yī)療設施配備，提升基層救護能力；完善分級診療服務體系，促進優(yōu)質醫(yī)療資源均衡布局；實施中醫(yī)藥薪火傳承工程，推動中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展；完善生育配套支持政策和婦幼健康服務，加快普惠托育服務體系建設。

公共安全方面，市級支出安排270.0億元，其中：市本級257.5億元，市對區(qū)轉移支付12.5億元。主要是嚴格落實總體國家安全觀，建設更高水平的平安北京。重點支持做好大型會議及活動安保服務；持續(xù)推動科技興警、裝備強警，深化立體化、信息化、智能化社會治安防控體系建設；支持提升訴訟服務能力，推動知識產(chǎn)權法院、互聯(lián)網(wǎng)法院遷址提升，持續(xù)推進基層法院人民法庭和訴調對接場所建設；完善公共法律服務體系，深入開展法治宣傳教育。

節(jié)能環(huán)保方面，市級支出安排176.4億元，其中：市本級132.1億元，市對區(qū)轉移支付44.3億元。主要是大力實施綠色北京戰(zhàn)略，持續(xù)推動綠色發(fā)展，積極穩(wěn)妥推進碳達峰碳中和，進一步改善生態(tài)環(huán)境質量。重點支持推進綠色低碳循環(huán)發(fā)展，大力發(fā)展綠色經(jīng)濟，開展低碳技術攻關和低碳試點，實施市級工業(yè)園區(qū)綠色低碳循環(huán)改造；支持打好污染防治攻堅戰(zhàn)，持續(xù)開展“一微克”行動，實施城鄉(xiāng)水環(huán)境治理行動，強化土壤污染風險管控和修復，支持推進機動車“油換電”；支持開展環(huán)境質量和污染源監(jiān)測，減少能源消耗和污染排放。

城鄉(xiāng)社區(qū)方面，市級支出安排279.9億元，其中：市本級267.3億元，市對區(qū)轉移支付12.6億元。主要是推進城市精細化治理，持續(xù)提升首都城市現(xiàn)代化治理水平。重點支持推進背街小巷環(huán)境精細化整治提升，打造更多精品宜居街巷；持續(xù)開展重點地區(qū)及城市環(huán)境薄弱地區(qū)的環(huán)境綜合提升工作，解決群眾急難愁盼的環(huán)境訴求；深入推進生活垃圾分類，支持全市開展生活垃圾分類示范片區(qū)創(chuàng)建工作；支持開展物業(yè)管理突出問題專項治理，多措并舉破解老舊小區(qū)物管難題。

農(nóng)林水方面，市級支出安排209.9億元，其中：市本級103.8億元，市對區(qū)轉移支付106.1億元。主要是支持全面實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，加強區(qū)域生態(tài)環(huán)境協(xié)同保護，保障本市水資源及供水安全。重點支持發(fā)展都市型現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，推進農(nóng)業(yè)中關村建設，打造“種業(yè)之都”；落實各類農(nóng)業(yè)補貼政策，確保糧食和“菜籃子”產(chǎn)品自給率；支持壯大村級集體經(jīng)濟，培育農(nóng)業(yè)支柱產(chǎn)業(yè)，帶動農(nóng)民增收致富；實施政策性農(nóng)業(yè)保險保費補貼，為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供保險保障；實施鄉(xiāng)村建設行動，持續(xù)開展農(nóng)村人居環(huán)境整治提升，建設美麗家園；支持南水北調配套工程建設，繼續(xù)做好南水北調調水和永定河生態(tài)補水，保障全市水資源及供水安全；深化跨區(qū)域生態(tài)環(huán)境協(xié)同治理，實施京冀密云水庫流域水生態(tài)保護共同行動；健全完善河長、林長、田長“三長聯(lián)動、一巡三查”機制。

交通運輸方面，市級支出安排353.6億元，其中：市本級351.7億元，市對區(qū)轉移支付1.9億元。主要是落實京津冀協(xié)同發(fā)展交通一體化戰(zhàn)略，完善交通運輸基礎設施建設養(yǎng)護管理長效機制。重點支持落實軌道交通授權服務機制，提升軌道交通運營安全和服務水平；持續(xù)完善城市及高速路網(wǎng)，優(yōu)化公交線網(wǎng)和場站布局，提升地面公交運行速度和準點率，完善步行和自行車道網(wǎng)絡，營造便捷舒適的綠色出行環(huán)境；促進環(huán)京地區(qū)通勤圈深度融合，完善區(qū)域快線連接，進一步提升交通互聯(lián)互通水平。

援助其他地區(qū)方面，市級支出安排49.5億元。主要是落實中央脫貧摘帽“四個不摘”要求，鞏固拓展對口支援成果。重點支持深入做好東西部協(xié)作、對口支援和區(qū)域合作協(xié)作，助力受援地區(qū)鞏固拓展脫貧攻堅成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接。

住房保障方面，市級支出安排34.6億元，其中：市本級31.5億元，市對區(qū)轉移支付3.1億元。主要是完善租購并舉的住房體系，加大保障性住房供給。重點支持公共租賃住房建設，推進重點區(qū)域棚戶區(qū)改造，改善居民住房條件。

災害防治及應急管理方面，市級支出安排18.9億元，其中：市本級17.6億元，市對區(qū)轉移支付1.3億元。主要是積極推進韌性城市建設，提升全市應對突發(fā)事件能力。重點支持推動燃氣等城市管道更新改造，提升城市生命線工程應急保障能力；開展安全生產(chǎn)監(jiān)管，支持森林消防等應急救援隊伍建設。

（四）政府性基金預算總體安排情況

2023年，全市政府性基金預算收入預期2004.0億元，下降10.0%，主要是綜合考慮上市地塊區(qū)位及土地市場預期等因素進行測算，土地收入預期目標低于上年；加中央轉移支付收入、調入資金、專項債務收入、地方上年專項政策性結轉使用等667.1億元，總收入為2671.1億元。政府性基金預算支出2067.2億元，下降21.8%，主要是土地收入預期減少223.5億元、中央提前下達的專項債務規(guī)模較上年全年執(zhí)行減少339億元等因素影響，可用于全市安排的財力減少；加調出資金、債務還本、地方專項政策性結轉下年使用等支出603.9億元，總支出為2671.1億元。全市政府性基金預算實現(xiàn)收支平衡。

市級政府性基金預算收入預期667.0億元，下降9.6%；加中央專項轉移支付收入4.5億元、區(qū)上解收入7.0億元、專項債務收入450.0億元、地方上年專項政策性結轉使用56.5億元，總收入為1185.0億元。

市級政府性基金預算支出（含市對區(qū)轉移支付）601.2億元，下降32.9%，主要是：一方面，根據(jù)財政部關于政府債券分級列支的要求，2023年全市政府債務還本付息支出，由原市級統(tǒng)一列支調整為市區(qū)分別列支，剔除此因素后，同口徑下降17.6%；另一方面，受市級土地收入減少影響，可用于安排的財力相應減少。按照“以收定支、專款專用”的原則，支出主要用于實施土地儲備開發(fā)、城市建設、棚戶區(qū)改造等項目，以及保障彩票銷售機構正常運轉，支持社會福利事業(yè)發(fā)展等。加調出資金8.0億元、地方政府專項債務轉貸支出420.0億元、專項債務還本支出110.4億元、地方專項政策性結轉下年使用45.4億元，總支出為1185.0億元。市級政府性基金預算實現(xiàn)收支平衡。

（五）國有資本經(jīng)營預算總體安排情況

2023年，全市國有資本經(jīng)營預算收入預期54.1億元,下降39.3%，主要是考慮受經(jīng)濟形勢、疫情變動及部分行業(yè)周期波動等因素影響，2022年市屬國企企業(yè)利潤預計有所減少；加中央專項轉移支付收入0.8億元，上年結轉收入13.6億元,總收入為68.5億元。國有資本經(jīng)營預算支出48.6億元,下降24.7%，主要是按照“以收定支”原則，根據(jù)收入下降情況相應減少支出安排；加向一般公共預算調出資金19.9億元,總支出為68.5億元。全市國有資本經(jīng)營預算實現(xiàn)收支平衡。

市級國有資本經(jīng)營預算收入預期50.0億元,下降35.4%；加中央專項轉移支付收入0.8億元，上年結轉收入9.0億元,總收入為59.8億元。市級國有資本經(jīng)營預算支出41.3億元,下降22.8%，主要用于國際會都、國家信創(chuàng)園等重點建設項目，機器人智能制造等高精尖產(chǎn)業(yè)項目，以及提升市屬國企科技創(chuàng)新能力和增強國有資本投資運營公司功能等；加中央專項轉移支付分配各區(qū)支出0.8億元，向一般公共預算調出資金17.7億元,總支出為59.8億元。市級國有資本經(jīng)營預算實現(xiàn)收支平衡。

（六）社會保險基金預算總體安排情況

2023年，全市社會保險基金預算收入預期6313.5億元，增長11.3%，主要是考慮繳費基數(shù)、繳費人數(shù)增長等因素預測。社會保險基金預算支出4534.8億元，增長5.9%，主要是考慮養(yǎng)老金調整、退休人員增加、就醫(yī)人次增加等因素安排。當年收支結余1778.7億元。