2月1日，《關(guān)于北京市2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算的報(bào)告》正式對外公布。報(bào)告公布了2022年北京市級(jí)主要收入科目執(zhí)行情況及2023年北京財(cái)政預(yù)算草案。

節(jié)能環(huán)保方面，2023年市級(jí)支出安排176.4億元，其中：市本級(jí)132.1億元，市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付44.3億元。主要是大力實(shí)施綠色北京戰(zhàn)略，持續(xù)推動(dòng)綠色發(fā)展，積極穩(wěn)妥推進(jìn)碳達(dá)峰碳中和，進(jìn)一步改善生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。重點(diǎn)支持推進(jìn)綠色低碳循環(huán)發(fā)展，大力發(fā)展綠色經(jīng)濟(jì)，開展低碳技術(shù)攻關(guān)和低碳試點(diǎn)，實(shí)施市級(jí)工業(yè)園區(qū)綠色低碳循環(huán)改造；支持打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，持續(xù)開展“一微克”行動(dòng)，實(shí)施城鄉(xiāng)水環(huán)境治理行動(dòng)，強(qiáng)化土壤污染風(fēng)險(xiǎn)管控和修復(fù)，支持推進(jìn)機(jī)動(dòng)車“油換電”；支持開展環(huán)境質(zhì)量和污染源監(jiān)測，減少能源消耗和污染排放。

2023年預(yù)算草案

2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開局之年，是實(shí)施“十四五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵一年，認(rèn)真做好財(cái)政預(yù)算編制工作，充分發(fā)揮積極財(cái)政職能作用，為首都經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)財(cái)力保障意義重大。

（一）2023年財(cái)政收支形勢

2023年，隨著穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策持續(xù)發(fā)力，減稅降費(fèi)政策和營商環(huán)境優(yōu)化效果持續(xù)釋放，首都經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中向好，經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定恢復(fù)態(tài)勢不斷鞏固，為財(cái)政增收奠定基礎(chǔ)。但經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的基礎(chǔ)尚不牢固，需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力依然較大，收入增長面臨較大挑戰(zhàn)。同時(shí)，2023年全面實(shí)施“十四五”規(guī)劃，推動(dòng)首都高質(zhì)量發(fā)展，特別是促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)、積極應(yīng)對人口老齡化、做好碳減排碳中和、加快鄉(xiāng)村振興等重大決策、重大任務(wù)和剛性支出資金需求量巨大，統(tǒng)籌平衡資金的難度空前，財(cái)政收支矛盾仍然突出，將繼續(xù)保持緊平衡狀態(tài)。

（二）2023年預(yù)算編制和財(cái)政工作的指導(dǎo)思想及原則

2023年本市預(yù)算編制和財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，深入貫徹習(xí)近平總書記對北京一系列重要講話精神，扎實(shí)推進(jìn)中國式現(xiàn)代化，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，堅(jiān)持以新時(shí)代首都發(fā)展為統(tǒng)領(lǐng)，深入實(shí)施人文北京、科技北京、綠色北京戰(zhàn)略，深入實(shí)施京津冀協(xié)同發(fā)展戰(zhàn)略，堅(jiān)持“五子”聯(lián)動(dòng)服務(wù)和融入新發(fā)展格局，著力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，突出做好穩(wěn)增長、穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)物價(jià)工作，抓好強(qiáng)信心、擴(kuò)內(nèi)需、促改革、惠民生、保健康、防風(fēng)險(xiǎn)。積極的財(cái)政政策要加力提效，注重精準(zhǔn)、更可持續(xù)；加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，保持適度支出強(qiáng)度；大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)國家重大戰(zhàn)略任務(wù)財(cái)力保障，堅(jiān)持過緊日子，兜牢基層“三?！钡拙€，提高財(cái)政資源配置效率；防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)財(cái)政健康平穩(wěn)可持續(xù)運(yùn)行；健全現(xiàn)代預(yù)算制度，完善轉(zhuǎn)移支付體系，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長，為率先基本實(shí)現(xiàn)社會(huì)主義現(xiàn)代化開好局起好步提供有力支持。

貫徹上述指導(dǎo)思想，按照“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保重點(diǎn)、控一般性支出、促高質(zhì)量發(fā)展”的原則，主要采取以下措施：

一是強(qiáng)化統(tǒng)籌，保障重點(diǎn)。緊緊圍繞本市“十四五”規(guī)劃綱要，進(jìn)一步完善大事要事保障機(jī)制，分清主次，明確緩急，切實(shí)加大各類資金、資源統(tǒng)籌，強(qiáng)化政策集成和資金協(xié)同，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，精準(zhǔn)安排財(cái)政支出，集中財(cái)力優(yōu)先保障中央及市委市政府確定的重大政策、重要改革和重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施。

二是艱苦奮斗，勤儉節(jié)約。把政府過緊日子作為常態(tài)化紀(jì)律要求，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出，把嚴(yán)把緊預(yù)算管理、資產(chǎn)配置、政府采購、預(yù)算評(píng)審等關(guān)口，努力降低行政運(yùn)行成本，建立節(jié)約型財(cái)政保障機(jī)制。

三是控制成本，提質(zhì)增效。加快建設(shè)全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，將成本績效的理念深度融入預(yù)算管理，將落實(shí)市委市政府重大決策部署作為績效管理重點(diǎn)，強(qiáng)化績效管理激勵(lì)約束，加強(qiáng)績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，把寶貴的財(cái)政資金用在刀刃上、用到要緊處。

四是問題導(dǎo)向，規(guī)范管理。全面梳理人大預(yù)算監(jiān)督、審計(jì)、監(jiān)督檢查等發(fā)現(xiàn)的問題，堅(jiān)持立行立改，取得實(shí)效；以推進(jìn)問題整改為契機(jī)，及時(shí)完善相關(guān)政策和制度辦法，補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)，全方位提升管理水平。

（三）一般公共預(yù)算總體安排情況

根據(jù)財(cái)政部全國預(yù)算管理一體化的預(yù)算編報(bào)要求，調(diào)整2023年“市級(jí)支出”編報(bào)口徑，在原有僅反映市本級(jí)支出的基礎(chǔ)上，將中央提前下達(dá)的轉(zhuǎn)移支付安排的支出全部納入“市級(jí)支出”，并按照三類列示：市本級(jí)支出（含中央轉(zhuǎn)移支付安排到市級(jí)部門的支出）、轉(zhuǎn)移支付支出（含中央轉(zhuǎn)移支付安排到各區(qū)的支出）、預(yù)備費(fèi)。

1.全市一般公共預(yù)算總體安排情況。

2023年，全市一般公共預(yù)算收入預(yù)期5942.9億元，增長4%；加中央返還及補(bǔ)助、一般債券、可劃入一般公共預(yù)算的其他預(yù)算資金等收入2370.0億元，總收入為8312.9億元。一般公共預(yù)算支出7635.0億元，增長2.2%；剔除中央轉(zhuǎn)移支付因素后，同口徑增長8.0%；加上解中央、地方政府債券還本、地方專項(xiàng)政策性結(jié)轉(zhuǎn)下年使用等支出677.9億元，總支出為8312.9億元。全市一般公共預(yù)算實(shí)現(xiàn)收支平衡。

2.市級(jí)一般公共預(yù)算總體安排情況。

市級(jí)一般公共預(yù)算收入預(yù)期3273.7億元，增長3.9%；加中央返還及補(bǔ)助1311.1億元、區(qū)上解453.0億元、地方政府債券收入87.0億元、地方上年專項(xiàng)政策性結(jié)轉(zhuǎn)使用4.8億元，從政府性基金預(yù)算調(diào)入8.0億元，從國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入17.7億元，從預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金調(diào)入242.9億元，總收入為5398.2億元。

市級(jí)一般公共預(yù)算支出5032.4億元，下降2.8%；剔除中央轉(zhuǎn)移支付因素后，同口徑增長6.2%。其中：市本級(jí)支出3027.0億元、市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付1955.4億元、市級(jí)預(yù)備費(fèi)50.0億元（占市本級(jí)預(yù)算支出的1.7%，符合《預(yù)算法》1%-3%的要求）；加上解中央支出120.7億元、地方政府債券轉(zhuǎn)貸支出47.0億元、地方政府債券等還本支出130.3億元、地方專項(xiàng)政策性結(jié)轉(zhuǎn)下年使用67.8億元，總支出為5398.2億元。市級(jí)一般公共預(yù)算實(shí)現(xiàn)收支平衡。

2023年市級(jí)黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位的“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算安排6.73億元，下降5%，主要是認(rèn)真執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定實(shí)施細(xì)則和市委貫徹辦法，嚴(yán)格控制行政成本，繼續(xù)壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。其中，因公出國（境）費(fèi)1.40億元；公務(wù)接待費(fèi)0.19億元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.14億元（其中，購置費(fèi)1.40億元、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.74億元）。

2023年，市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算安排1955.4億元，剔除中央轉(zhuǎn)移支付因素后，同口徑增長2.0%。稅收返還和一般性轉(zhuǎn)移支付主要用于增強(qiáng)各區(qū)可支配財(cái)力，推動(dòng)各區(qū)提升公共服務(wù)水平，落實(shí)民生保障政策，縮小區(qū)域差異，支持各區(qū)落實(shí)好功能定位，促進(jìn)共同富裕；統(tǒng)籌做好疫情防控資金保障；支持各區(qū)做好穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長工作，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，加強(qiáng)優(yōu)質(zhì)潛力財(cái)源培育，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展；穩(wěn)步推進(jìn)疏整促、城市更新等專項(xiàng)行動(dòng)，支持回天、城南地區(qū)等區(qū)域加快補(bǔ)齊短板；激勵(lì)引導(dǎo)生態(tài)涵養(yǎng)區(qū)落實(shí)生態(tài)保護(hù)責(zé)任，加快綠色發(fā)展，推動(dòng)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)等工作。專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付主要用于支持各區(qū)促進(jìn)學(xué)前教育普及普惠發(fā)展、持續(xù)推動(dòng)“雙減”等教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展；統(tǒng)籌做好節(jié)能減排、重點(diǎn)區(qū)域環(huán)境整治提升、退耕還林等專項(xiàng)任務(wù)，保障重點(diǎn)領(lǐng)域項(xiàng)目實(shí)施。

2023年，通過調(diào)整經(jīng)費(fèi)支出結(jié)構(gòu)，加大一般公共預(yù)算投入規(guī)模，保持固定資產(chǎn)投資力度不降低，市政府固定資產(chǎn)投資安排550億元，與2022年執(zhí)行持平。其中：一般公共預(yù)算安排300億元（含一般債券20億元），政府性基金預(yù)算安排250億元。市政府固定資產(chǎn)投資主要用于保障京津冀協(xié)同發(fā)展、國際科技創(chuàng)新中心建設(shè)、生態(tài)保護(hù)、民生改善等全市性重點(diǎn)投資項(xiàng)目，發(fā)揮投資對優(yōu)化供給結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵作用。

3.市級(jí)支出政策及保障重點(diǎn)。

2023年財(cái)政支出政策，主要是貫徹落實(shí)市委市政府決策部署，圍繞加強(qiáng)“四個(gè)中心”功能建設(shè)、提高“四個(gè)服務(wù)”水平，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，疏解非首都功能，保障和改善民生，提高生態(tài)環(huán)境質(zhì)量，提升首都城市現(xiàn)代化治理水平，維護(hù)首都安全穩(wěn)定等要求，統(tǒng)籌市本級(jí)財(cái)力和提前下達(dá)的中央轉(zhuǎn)移支付資金，通過市本級(jí)支出、市對區(qū)共同事權(quán)轉(zhuǎn)移支付和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付等方式，保障好市級(jí)部門和各區(qū)重點(diǎn)領(lǐng)域支出需求。

教育方面，市級(jí)支出安排477.2億元，其中：市本級(jí)328.9億元，市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付148.3億元。主要是落實(shí)中央教育投入增長要求和義務(wù)教育“雙減”政策，支持建設(shè)高質(zhì)量教育體系。重點(diǎn)支持繼續(xù)落實(shí)普惠性幼兒園財(cái)政補(bǔ)助政策，促進(jìn)學(xué)前教育發(fā)展；鞏固提升“雙減”工作成效，支持出臺(tái)中小學(xué)學(xué)位建設(shè)專項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃，新增學(xué)位2萬個(gè)，促進(jìn)義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展和城鄉(xiāng)一體化；完善職業(yè)教育和培訓(xùn)體系，深化產(chǎn)教融合；支持高?！半p一流”建設(shè)，深化市屬高校分類發(fā)展改革，繼續(xù)支持沙河、良鄉(xiāng)高教園區(qū)加快建設(shè)；支持改善辦學(xué)條件，保障校園安全；落實(shí)家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助政策，推進(jìn)教育公平。

科學(xué)技術(shù)方面，市級(jí)支出安排401.2億元，其中：市本級(jí)398.2億元，市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付3.0億元。主要是更好服務(wù)保障創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展等重大國家戰(zhàn)略，加快推進(jìn)國際科技創(chuàng)新中心建設(shè)，不斷塑造首都發(fā)展新動(dòng)能新優(yōu)勢。重點(diǎn)支持建設(shè)高水平國家實(shí)驗(yàn)室，加快懷柔綜合性國家科學(xué)中心建設(shè)，加快培育國家戰(zhàn)略科技力量；推進(jìn)前沿信息技術(shù)、生物技術(shù)等領(lǐng)域世界一流新型研發(fā)機(jī)構(gòu)布局建設(shè)，加大機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)使用自主權(quán)；支持開展“卡脖子”關(guān)鍵核心技術(shù)、顛覆性技術(shù)攻關(guān)，實(shí)現(xiàn)更多“從0到1”突破；聚焦支持“三城一區(qū)”創(chuàng)新發(fā)展，培育新興產(chǎn)業(yè)集群，建成全球領(lǐng)先的技術(shù)創(chuàng)新高地和高精尖產(chǎn)業(yè)主陣地；支持推動(dòng)中關(guān)村國家自主創(chuàng)新示范區(qū)開展高水平科技自立自強(qiáng)先行先試改革，加強(qiáng)“一區(qū)多園”統(tǒng)籌協(xié)同發(fā)展；支持科技成果轉(zhuǎn)化模式創(chuàng)新，激發(fā)創(chuàng)新主體活力，營造一流創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)生態(tài)。

文化旅游體育與傳媒方面，市級(jí)支出安排134.4億元。主要是加強(qiáng)全國文化中心建設(shè)，促進(jìn)首都文化繁榮發(fā)展，提升大國首都文化軟實(shí)力和國際影響力。重點(diǎn)支持強(qiáng)化社會(huì)主義核心價(jià)值觀的引領(lǐng)作用，加強(qiáng)首都紅色文化建設(shè)；支持深化文明城區(qū)創(chuàng)建，爭創(chuàng)全國文明典范城市；深入推進(jìn)中軸線申遺保護(hù)，推進(jìn)核心區(qū)騰退保護(hù)利用；加強(qiáng)老字號(hào)傳承創(chuàng)新和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)；統(tǒng)籌推進(jìn)“一城三帶”保護(hù)發(fā)展，支持大運(yùn)河國家文化公園和長城國家文化公園建設(shè)；支持實(shí)施文化精品工程，打造“大戲看北京”文化名片；完善公共文化設(shè)施網(wǎng)絡(luò)體系，實(shí)施文化惠民工程；充分利用冬奧遺產(chǎn)，支持舉辦重大國際冰雪賽事；助力高水平辦好北京文化論壇、北京國際電影節(jié)、北京國際設(shè)計(jì)周等活動(dòng)。

社會(huì)保障和就業(yè)方面，市級(jí)支出安排407.0億元，其中：市本級(jí)236.0億元，市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付171.0億元。主要是強(qiáng)化就業(yè)優(yōu)先政策，健全多層次社會(huì)保障體系，扎實(shí)推動(dòng)共同富裕。重點(diǎn)支持實(shí)施新就業(yè)形態(tài)發(fā)展計(jì)劃，做好困難群體就業(yè)幫扶；開展大規(guī)模多層次職業(yè)技能培訓(xùn)，提升人力資本質(zhì)量和人才專業(yè)技能；完善殘疾人社會(huì)保障制度，促進(jìn)殘疾人就業(yè)；完善基本養(yǎng)老、基本醫(yī)療、工傷、失業(yè)等社會(huì)保險(xiǎn)制度，健全分層分類的社會(huì)救助體系，兜牢困難群眾基本生活底線；優(yōu)化養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)設(shè)施規(guī)劃布局，繼續(xù)擴(kuò)大普惠性養(yǎng)老服務(wù)供給，修訂社會(huì)辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)床位運(yùn)營補(bǔ)貼等政策，促進(jìn)失能失智老年人服務(wù)政策落地實(shí)施，為破解全國大城市養(yǎng)老難題提供“北京方案”；進(jìn)一步完善退役軍人服務(wù)保障體系；繼續(xù)提高優(yōu)撫對象撫恤優(yōu)待保障待遇；繼續(xù)落實(shí)供熱補(bǔ)貼、困難群眾價(jià)格補(bǔ)貼，降低百姓生活成本。

衛(wèi)生健康方面，市級(jí)支出安排327.7億元，其中：市本級(jí)291.3億元，市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付36.4億元。主要是支持深化公立醫(yī)院改革，健全公共衛(wèi)生體系，推進(jìn)健康北京建設(shè)。重點(diǎn)支持落實(shí)好新階段疫情防控舉措，保障醫(yī)療服務(wù)有效運(yùn)轉(zhuǎn)，維護(hù)人民群眾生命安全和身體健康；支持實(shí)施首都防疫設(shè)施專項(xiàng)規(guī)劃，加強(qiáng)公共衛(wèi)生應(yīng)急管理體系建設(shè)；開展公立醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展試點(diǎn)，持續(xù)改善醫(yī)療服務(wù)；加大社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)投入，加強(qiáng)醫(yī)療設(shè)施配備，提升基層救護(hù)能力；完善分級(jí)診療服務(wù)體系，促進(jìn)優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源均衡布局；實(shí)施中醫(yī)藥薪火傳承工程，推動(dòng)中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展；完善生育配套支持政策和婦幼健康服務(wù)，加快普惠托育服務(wù)體系建設(shè)。

公共安全方面，市級(jí)支出安排270.0億元，其中：市本級(jí)257.5億元，市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付12.5億元。主要是嚴(yán)格落實(shí)總體國家安全觀，建設(shè)更高水平的平安北京。重點(diǎn)支持做好大型會(huì)議及活動(dòng)安保服務(wù)；持續(xù)推動(dòng)科技興警、裝備強(qiáng)警，深化立體化、信息化、智能化社會(huì)治安防控體系建設(shè)；支持提升訴訟服務(wù)能力，推動(dòng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院、互聯(lián)網(wǎng)法院遷址提升，持續(xù)推進(jìn)基層法院人民法庭和訴調(diào)對接場所建設(shè)；完善公共法律服務(wù)體系，深入開展法治宣傳教育。

節(jié)能環(huán)保方面，市級(jí)支出安排176.4億元，其中：市本級(jí)132.1億元，市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付44.3億元。主要是大力實(shí)施綠色北京戰(zhàn)略，持續(xù)推動(dòng)綠色發(fā)展，積極穩(wěn)妥推進(jìn)碳達(dá)峰碳中和，進(jìn)一步改善生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。重點(diǎn)支持推進(jìn)綠色低碳循環(huán)發(fā)展，大力發(fā)展綠色經(jīng)濟(jì)，開展低碳技術(shù)攻關(guān)和低碳試點(diǎn)，實(shí)施市級(jí)工業(yè)園區(qū)綠色低碳循環(huán)改造；支持打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，持續(xù)開展“一微克”行動(dòng)，實(shí)施城鄉(xiāng)水環(huán)境治理行動(dòng)，強(qiáng)化土壤污染風(fēng)險(xiǎn)管控和修復(fù)，支持推進(jìn)機(jī)動(dòng)車“油換電”；支持開展環(huán)境質(zhì)量和污染源監(jiān)測，減少能源消耗和污染排放。

城鄉(xiāng)社區(qū)方面，市級(jí)支出安排279.9億元，其中：市本級(jí)267.3億元，市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付12.6億元。主要是推進(jìn)城市精細(xì)化治理，持續(xù)提升首都城市現(xiàn)代化治理水平。重點(diǎn)支持推進(jìn)背街小巷環(huán)境精細(xì)化整治提升，打造更多精品宜居街巷；持續(xù)開展重點(diǎn)地區(qū)及城市環(huán)境薄弱地區(qū)的環(huán)境綜合提升工作，解決群眾急難愁盼的環(huán)境訴求；深入推進(jìn)生活垃圾分類，支持全市開展生活垃圾分類示范片區(qū)創(chuàng)建工作；支持開展物業(yè)管理突出問題專項(xiàng)治理，多措并舉破解老舊小區(qū)物管難題。

農(nóng)林水方面，市級(jí)支出安排209.9億元，其中：市本級(jí)103.8億元，市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付106.1億元。主要是支持全面實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，加強(qiáng)區(qū)域生態(tài)環(huán)境協(xié)同保護(hù)，保障本市水資源及供水安全。重點(diǎn)支持發(fā)展都市型現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，推進(jìn)農(nóng)業(yè)中關(guān)村建設(shè)，打造“種業(yè)之都”；落實(shí)各類農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼政策，確保糧食和“菜籃子”產(chǎn)品自給率；支持壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)，培育農(nóng)業(yè)支柱產(chǎn)業(yè)，帶動(dòng)農(nóng)民增收致富；實(shí)施政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼，為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供保險(xiǎn)保障；實(shí)施鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng)，持續(xù)開展農(nóng)村人居環(huán)境整治提升，建設(shè)美麗家園；支持南水北調(diào)配套工程建設(shè)，繼續(xù)做好南水北調(diào)調(diào)水和永定河生態(tài)補(bǔ)水，保障全市水資源及供水安全；深化跨區(qū)域生態(tài)環(huán)境協(xié)同治理，實(shí)施京冀密云水庫流域水生態(tài)保護(hù)共同行動(dòng)；健全完善河長、林長、田長“三長聯(lián)動(dòng)、一巡三查”機(jī)制。

交通運(yùn)輸方面，市級(jí)支出安排353.6億元，其中：市本級(jí)351.7億元，市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付1.9億元。主要是落實(shí)京津冀協(xié)同發(fā)展交通一體化戰(zhàn)略，完善交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)養(yǎng)護(hù)管理長效機(jī)制。重點(diǎn)支持落實(shí)軌道交通授權(quán)服務(wù)機(jī)制，提升軌道交通運(yùn)營安全和服務(wù)水平；持續(xù)完善城市及高速路網(wǎng)，優(yōu)化公交線網(wǎng)和場站布局，提升地面公交運(yùn)行速度和準(zhǔn)點(diǎn)率，完善步行和自行車道網(wǎng)絡(luò)，營造便捷舒適的綠色出行環(huán)境；促進(jìn)環(huán)京地區(qū)通勤圈深度融合，完善區(qū)域快線連接，進(jìn)一步提升交通互聯(lián)互通水平。

援助其他地區(qū)方面，市級(jí)支出安排49.5億元。主要是落實(shí)中央脫貧摘帽“四個(gè)不摘”要求，鞏固拓展對口支援成果。重點(diǎn)支持深入做好東西部協(xié)作、對口支援和區(qū)域合作協(xié)作，助力受援地區(qū)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接。

住房保障方面，市級(jí)支出安排34.6億元，其中：市本級(jí)31.5億元，市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付3.1億元。主要是完善租購并舉的住房體系，加大保障性住房供給。重點(diǎn)支持公共租賃住房建設(shè)，推進(jìn)重點(diǎn)區(qū)域棚戶區(qū)改造，改善居民住房條件。

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理方面，市級(jí)支出安排18.9億元，其中：市本級(jí)17.6億元，市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付1.3億元。主要是積極推進(jìn)韌性城市建設(shè)，提升全市應(yīng)對突發(fā)事件能力。重點(diǎn)支持推動(dòng)燃?xì)獾瘸鞘泄艿栏赂脑欤嵘鞘猩€工程應(yīng)急保障能力；開展安全生產(chǎn)監(jiān)管，支持森林消防等應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)。

（四）政府性基金預(yù)算總體安排情況

2023年，全市政府性基金預(yù)算收入預(yù)期2004.0億元，下降10.0%，主要是綜合考慮上市地塊區(qū)位及土地市場預(yù)期等因素進(jìn)行測算，土地收入預(yù)期目標(biāo)低于上年；加中央轉(zhuǎn)移支付收入、調(diào)入資金、專項(xiàng)債務(wù)收入、地方上年專項(xiàng)政策性結(jié)轉(zhuǎn)使用等667.1億元，總收入為2671.1億元。政府性基金預(yù)算支出2067.2億元，下降21.8%，主要是土地收入預(yù)期減少223.5億元、中央提前下達(dá)的專項(xiàng)債務(wù)規(guī)模較上年全年執(zhí)行減少339億元等因素影響，可用于全市安排的財(cái)力減少；加調(diào)出資金、債務(wù)還本、地方專項(xiàng)政策性結(jié)轉(zhuǎn)下年使用等支出603.9億元，總支出為2671.1億元。全市政府性基金預(yù)算實(shí)現(xiàn)收支平衡。

市級(jí)政府性基金預(yù)算收入預(yù)期667.0億元，下降9.6%；加中央專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入4.5億元、區(qū)上解收入7.0億元、專項(xiàng)債務(wù)收入450.0億元、地方上年專項(xiàng)政策性結(jié)轉(zhuǎn)使用56.5億元，總收入為1185.0億元。

市級(jí)政府性基金預(yù)算支出（含市對區(qū)轉(zhuǎn)移支付）601.2億元，下降32.9%，主要是：一方面，根據(jù)財(cái)政部關(guān)于政府債券分級(jí)列支的要求，2023年全市政府債務(wù)還本付息支出，由原市級(jí)統(tǒng)一列支調(diào)整為市區(qū)分別列支，剔除此因素后，同口徑下降17.6%；另一方面，受市級(jí)土地收入減少影響，可用于安排的財(cái)力相應(yīng)減少。按照“以收定支、?？顚Ｓ谩钡脑瓌t，支出主要用于實(shí)施土地儲(chǔ)備開發(fā)、城市建設(shè)、棚戶區(qū)改造等項(xiàng)目，以及保障彩票銷售機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，支持社會(huì)福利事業(yè)發(fā)展等。加調(diào)出資金8.0億元、地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出420.0億元、專項(xiàng)債務(wù)還本支出110.4億元、地方專項(xiàng)政策性結(jié)轉(zhuǎn)下年使用45.4億元，總支出為1185.0億元。市級(jí)政府性基金預(yù)算實(shí)現(xiàn)收支平衡。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算總體安排情況

2023年，全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)期54.1億元,下降39.3%，主要是考慮受經(jīng)濟(jì)形勢、疫情變動(dòng)及部分行業(yè)周期波動(dòng)等因素影響，2022年市屬國企企業(yè)利潤預(yù)計(jì)有所減少；加中央專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入0.8億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入13.6億元,總收入為68.5億元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出48.6億元,下降24.7%，主要是按照“以收定支”原則，根據(jù)收入下降情況相應(yīng)減少支出安排；加向一般公共預(yù)算調(diào)出資金19.9億元,總支出為68.5億元。全市國有資本經(jīng)營預(yù)算實(shí)現(xiàn)收支平衡。

市級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)期50.0億元,下降35.4%；加中央專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入0.8億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入9.0億元,總收入為59.8億元。市級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出41.3億元,下降22.8%，主要用于國際會(huì)都、國家信創(chuàng)園等重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目，機(jī)器人智能制造等高精尖產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，以及提升市屬國企科技創(chuàng)新能力和增強(qiáng)國有資本投資運(yùn)營公司功能等；加中央專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付分配各區(qū)支出0.8億元，向一般公共預(yù)算調(diào)出資金17.7億元,總支出為59.8億元。市級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算實(shí)現(xiàn)收支平衡。

（六）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總體安排情況

2023年，全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入預(yù)期6313.5億元，增長11.3%，主要是考慮繳費(fèi)基數(shù)、繳費(fèi)人數(shù)增長等因素預(yù)測。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出4534.8億元，增長5.9%，主要是考慮養(yǎng)老金調(diào)整、退休人員增加、就醫(yī)人次增加等因素安排。當(dāng)年收支結(jié)余1778.7億元。